Hoy hablamos de crear tu empresa en Rumanía ¿Es una buena opción?…
Queremos ser directos contigo…
Jugar tus cartas fiscales es indispensable en tiempos de crisis, guerras, conflictos… tener una estrategia fiscal adecuada puede ser tu mejor defensa ante las adversidades y es que…
Ya te habrás dado cuenta de que solo aquellos que cuidan su dinero terminan accediendo a seguridad y protección en tiempos de crisis. Como emprendedor, freelancer o dueño de negocios seguro ya estás haciendo lo posible por aumentar y asegurar tu capital, ahora ¿seguro que estás haciendo TODO lo posible?
Te daremos la clave para estar seguro: evaluar tu pago de impuestos para minimizarlos y así, aumentar tus riquezas. Sí, los impuestos pueden ser la clave para acumular ese capital extra que te brinde seguridad en momentos de incertidumbre.
Nosotros en Nomad Tax hacemos esa evaluación por ti.
Y claro, esto no se trata solo de elegir un país con tasas impositivas bajas.
Aquí hay una regla fundamental: los países no pueden establecer las tasas impositivas que deseen. La OCDE, para prevenir la evasión fiscal, presiona a los países para que aumenten sus tasas y las mantengan en un cierto nivel. Existe una tasa impositiva mínima permitida por la OCDE.
¡Pero siempre hay un resquicio en el sistema! Los incentivos fiscales para áreas comerciales específicas y las microempresas son oportunidades que cualquier país puede aprovechar. La OCDE no puede prohibirlo.
Hoy hablaremos de uno de esos países donde la tributación es posible con una tasa tan baja como el 1%.
Pero antes de eso…
Queremos llevarte más allá de la teoría y ayudarte a dar los primeros pasos hacia tu seguridad financiera. Estamos aquí para minimizar tus impuestos y maximizar tus riquezas. Si necesitas nuestra colaboración estás solo a un paso de contactarnos (aquí).
Indice del artículo
Empresa en Rumanía (microempresa). Bajos costos y alto potencial de crecimiento…
Ahora, el país en cuestión es Rumanía.
País que para la sorpresa de muchos y quizá también tuya, se ha convertido en la economía más grande del sureste de Europa. Uno de los economistas más reputados del banco local, Banca Transilvania, incluso predijo que el PIB per cápita del país alcanzará el promedio de la Unión Europea alrededor de 2030.
La pandemia y las reformas económicas de los últimos 15 años han sido un factor importante para este crecimiento.
A lo largo de la última década, la economía rumana ha experimentado un crecimiento notable, alcanzando un 4,7% el año pasado. En 2010, el PIB per cápita ajustado a los precios representaba el 53% de la media de la UE, mientras que en 2021 había aumentado al 74%. Este crecimiento se atribuye en parte a la reducción de la población debido a la baja natalidad y la emigración, que ha llevado a una disminución demográfica de 4,2 millones de personas en los últimos 20 años.
Entonces, ¿por qué este país está convirtiéndose en una potencia económica en Europa? Que sí, es accesible para ti que estás evaluando opciones para reducir tus impuestos.
Fiscalidad en Rumanía: Guía de impuestos para empresas y microempresas
En Rumanía, hay que saber diferenciar dos tipos de entidades. Tenemos por un lado las Empresas y por otro lado las microempresas. Para las empresas en Rumanía (entidades que facturan más de 500.000 €) se calcula la renta imponible restando los gastos deducibles de los ingresos provenientes de cualquier fuente.
Este cálculo se realiza cada año fiscal. Luego, se subtracta la renta imponible del monto resultante y se suman los gastos que se pueden restar. En Rumanía, el impuesto sobre beneficios está establecido en un 16% del beneficio imponible obtenido por una entidad legal durante un año fiscal.
Es importante señalar que la renta imponible puede ser diferente de la contabilidad de la ganancia bruta, ya que no todos los gastos que muestra una empresa en sus pérdidas o ganancias son deducibles, y algunos de ellos solo pueden deducirse parcialmente.
Pero… ¿Qué impuestos paga una microempresa?
Sin embargo, si tu empresa puede calificar como una microempresa, la tasa impositiva no es del 16%, sino mucho mejor, comenzando desde el 1%.
Para que una empresa sea considerada una microempresa, debe ganar anualmente menos de 500.000 mil euros.
Estamos cerca del final del año y, a partir de 2024, las reglas fiscales están cambiando, así que discutiremos cómo funcionarán a partir de 2024.
Tu tasa impositiva dependerá de lo que hagas y del volumen de negocios de tu empresa. Si el volumen de negocios es inferior a 300,000 RON, que en el momento de grabar este video equivale a aproximadamente 60,000 EUR, la tasa impositiva puede ser tan baja como el 1 %, si el negocio no está en TI, legal y algunas otras áreas restringidas.
Si está en un área restringida o el volumen de negocios supera los 300,000 RON, pero está por debajo de los 2.5 millones de RON, que en el momento de grabar este video equivale a casi 500,000 EUR, la tasa impositiva será del 3%.
Por supuesto, hay otros criterios que debes cumplir para tener este estatus beneficioso, como tener un empleado, restricciones sobre quién puede ser el accionista, etc. Pero lo más importante es, por supuesto, el volumen de negocios y el ámbito de la actividad comercial.
Ahora sabes por qué cada vez más emprendedores están buscando establecerse aquí y en otros destinos de los que hablamos en el canal.
¿Sabes cuántos impuestos se paga sobre los dividendos en Rumanía?
Resulta que el gobierno rumano cobra un 8% sobre el valor bruto de los dividendos que las empresas distribuyen. Esto puede ser en forma de bienes o dinero, y sucede cada trimestre cuando los jefes de la empresa se reúnen con los accionistas para hablar de números y finanzas.
Pero aquí viene lo interesante, hay algunas excepciones, Por ejemplo, si la empresa decide dar bonificaciones basadas en la participación de cada persona que invirtió, esa parte no se grava con el impuesto sobre los dividendos. Lo mismo pasa si hay una reducción en el capital social de la empresa, esas ganancias tampoco se tocan con impuestos.
Si te interesa aprender más sobre cómo funciona este impuesto a los dividendos en Rumanía, ¡no dudes en hablar con uno de nuestros contables rumanos! También ofrecemos servicios de contabilidad que podrían hacer la vida financiera de tu empresa mucho más fácil.
¿Cuánto es el impuesto sobre el valor agregado (IVA) en Rumanía?
Bueno, resulta que hay diferentes tipos de IVA que se aplican a las cosas que compramos. En general, el IVA estándar es del 19%, y eso es lo que las personas y empresas registradas para el IVA tienen que pagar en la mayoría de las cosas que compran.
También tenemos que tener en cuenta que hay tipos reducidos para ciertos servicios y productos el IVA es del 9%.
Y hay un tipo reducido aún más bajo, del 5%, que se aplica cuando se compra una casa nueva como parte de la política social. Esta puede ser una buena opción si estás pensando en comprar una segunda residencia en el país de los Cárpatos.
¿Por qué una Empresa Offshore en Rumanía?
Bueno, ahora ya conocemos un poco acerca de la fiscalidad rumana y quizás sabemos que puede ser interesante crear nuestra estructura fiscal aquí, especialmente si la comparamos con países más caros donde mantener una empresa offshore, Rumanía puede ser una opción atractiva. En definitiva si eres un empresario que busca un país con:
- Bajas Tasas Impositivas: Rumanía ofrece tasas impositivas notoriamente bajas, especialmente para microempresas, con la posibilidad de alcanzar un sorprendente 1%. Imagina poder minimizar tus impuestos y aumentar tus ganancias de manera legal y eficiente.
- Crecimiento Económico Sostenible: Como hemos visto Rumanía destaca por su crecimiento económico notable. Esta oportunidad puede abrir puertas para aquellos que buscan expandirse en un mercado en desarrollo y aprovechar nuevas oportunidades de inversión.
- Incentivos Fiscales Estratégicos: Hay varios resquicios en el sistema que permiten incentivos fiscales para áreas comerciales específicas y microempresas. Rumanía presenta un entorno donde la planificación fiscal puede ser una herramienta clave para tu éxito como empresario.
- Flexibilidad y Control: Rumanía ofrece un equilibrio único entre regulaciones favorables y oportunidades comerciales. Tendrás la flexibilidad para gestionar tu empresa de manera eficiente y tomar el control de tu destino financiero.
En resumen, Rumanía es un país en crecimiento esperando a ser conquistado por empresarios inteligentes.
En Nomad Tax, te ayudamos a aprovechar estas oportunidades y tomar el control de tu destino financiero. ¿Seguirás pagando impuestos exorbitantes o tomarás las riendas de tu riqueza? ¡La elección es tuya!
Preguntas Frecuentes (FAQ) – Descubre por qué Rumanía es tu Opción para una Empresa Inteligente:
1. ¿Por qué considerar Rumanía para una empresa offshore?
Rumanía destaca por ofrecer tasas impositivas excepcionalmente bajas, especialmente para microempresas, llegando hasta un asombroso 1%. Además, su crecimiento económico sostenible y los incentivos fiscales estratégicos hacen de este país una opción atractiva para minimizar la carga fiscal desde tu país de origen.
2. ¿Cómo puedo beneficiarme de las tasas impositivas bajas en Rumanía?
Si tu empresa puede calificar como una microempresa (ganancias anuales inferiores a 500,000 euros), puedes acceder a tasas impositivas tan bajas como el 1%. Este estatus beneficioso también está sujeto a criterios como el volumen de negocios y la actividad comercial.
3. ¿Cómo funcionarán las reglas fiscales en Rumanía a partir de 2024?
A partir de 2024, las reglas fiscales en Rumanía están experimentando cambios. Es crucial estar actualizado sobre las regulaciones y criterios específicos para garantizar la elegibilidad para las tasas impositivas preferenciales.
4. ¿Qué incentivos fiscales hay para áreas comerciales específicas y microempresas en Rumanía?
Rumanía ofrece resquicios en el sistema que permiten incentivos fiscales estratégicos para áreas comerciales específicas y microempresas. Estos incentivos pueden ser clave para la planificación fiscal y el éxito empresarial.
5. ¿Cómo puede Nomad Tax ayudarme en la evaluación y minimización de impuestos en Rumanía?
Nomad Tax está aquí para guiarte en cada paso, desde la evaluación de impuestos hasta la creación de tu empresa offshore en Rumanía. Nuestros expertos te brindarán asesoramiento especializado para maximizar tus riquezas y minimizar tus impuestos.
6. ¿Qué factores hacen a Rumanía una opción atractiva para una empresa offshore?
Rumanía ofrece una combinación única de bajas tasas impositivas, crecimiento económico sostenible, incentivos fiscales estratégicos, flexibilidad y control empresarial. Es un país en crecimiento esperando ser conquistado por empresarios inteligentes.
7. ¿Cuál es la importancia de la flexibilidad y control al establecer una empresa offshore en Rumanía?
La flexibilidad y el control permiten gestionar eficientemente tu empresa offshore en Rumanía. Con regulaciones favorables y oportunidades comerciales, tendrás la capacidad de tomar decisiones estratégicas para el éxito financiero de tu negocio.
8. ¿Por qué Rumanía puede ser preferible a otros países para una empresa offshore?
Rumanía se destaca por su combinación única de factores favorables, como bajas tasas impositivas, crecimiento económico, incentivos fiscales y flexibilidad, haciendo que sea una opción atractiva en comparación con otros países más costosos para mantener una empresa offshore.
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